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      2018年度武陵區委辦公室部門決算公開

      來源:武陵區委辦公室 發布時間:2019-08-28 瀏覽次數: 【字體:

      2018年度武陵區委辦公室部門決算公開

       

      目   錄

      一、單位概況 

      (一)部門職責 

      (二)機構設置 

      二、2018年度部門決算表 

      決算公開表格附后。

      三、2018年度部門決算情況說明 

      (一)收入支出決算總體情況說明 

      (二)收入決算情況說明 

      (三)支出決算情況說明

      (四)財政撥款收入支出決算總體情況說明

      (五)一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

      (六)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

      (七) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

      (八) 政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

      (九)預算績效情況說明

      (十)其他重要事項情況說明

      四、名稱解釋 




      一、單位概況

      (一)部門職責

      1.貫徹執行黨中央的路線、方針、政策,執行省委、市委、區委工作部署并組織實施。

      2.負責上級和區委重要工作部署貫徹落實的督促檢查,區委指示、區委領導批示的轉達和催辦落實。

      3.負責區委重要會議事務工作和區委領導參加重要活動的組織安排。

      4.負責區委日常文書的處理、報送,區委的政策、規定草案的審核、協調和處理工作;負責區委文件、文稿的草擬、修改和校核、印制及發行工作。

      5.根據區委的工作部署,收集信息,反映動態,及時向省、市委報送及反饋情況、信息,圍繞區委的中心工作,對全局性、政策性的課題進行調查研究,并提出意見和建議。

      6.負責密碼相關工作。

      7.貫徹執行黨和國家有關保密工作的方針、政策、法律、法規,并組織實施;負責全區保密宣傳教育和保密工作人員的培訓工作,指導、督促基層保密工作機構建設和完善保密規章,負責保密行政執法,開展保密技術監管,承擔保密行政復議工作。

      8.負責處理人民群眾給區領導的來信,接待人民群眾來訪,向區委領導反映來信來訪中提出的重要建議、意見和問題。

       

      (二)機構設置

      根據區編辦核定,區委辦內設股室7個,所屬單位0個,全部納入2019年部門預算編制范圍。

      內設科室分別是常委值班室、秘書組、綜合調組室、行政組、區委督查室、保密辦、績效辦。

      所屬單位無。

       

      二、2018年度部門決算表

      (公開表格見附件)

       

      三、2018年度部門決算情況說明

      (一)收入支出決算總體情況說明

      2018年度收、支總計816.71萬元。與2017年相比,收、支總計各減少179.9萬元,下降18.05%。主要原因是厲行節儉,嚴格控制各項開支。 

       

      (二)收入決算情況說明 

      本年收入合計816.71萬元,其中:財政撥款收入816.71萬元,占100%;事業收入無;其他收入無。 

       

      (三)支出決算情況說明

      本年支出合計816.71萬元,其中:基本支出816.71萬元,占100%;項目支出無。 

       

      (四)財政撥款收入支出決算總體情況說明 

      2018年度財政撥款收、支總計816.71萬元。與2017年相比,財政撥款收、支總計各增加減少179.9萬元,下降18.05%。主要原因是厲行節儉,嚴格控制各項開支。

       

      (五)一般公共預算財政撥款支出決算情況說明 

      1、財政撥款支出決算總體情況

      2018年度財政撥款支出816.71萬元,占本年支出合計的100%。與2017年相比,財政撥款支出增加減少179.9萬元,下降18.05%。主要原因是厲行節儉,嚴格控制各項開支。

      2、財政撥款支出決算結構情況

      2018年度財政撥款支出816.71萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(類)支出803.59萬元,占98.4%;社會保障和就業(類)支出無;醫療衛生與計劃生育(類)支出13.12萬元,占1.6%。

       

      (六)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明 

      2018年度財政撥款基本支出816.71萬元,其中:人員經費413.14萬元,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、住房公積金、醫療費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助支出;公用經費403.57萬元,主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、公務用車購置、其他資本性支出。 

       

      (七)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明 

      1、“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

      2018年度“三公”經費財政撥款支出預算為94.07萬元,支出決算為23.4萬元,完成預算的24.88%,決算數小于預算數的主要原因是厲行節儉,進一步壓縮公務接待開支。

      2、“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

      2018年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算5.07萬元,占21.66%;公務用車購置及運行費支出決算8.83萬元,占37.74%;公務接待費支出決算9.5萬元,占40.6%。具體情況如下:

      (1)因公出國(境)費年初預算為5.07萬元,支出決算為5.07萬元,完成年初預算的100%。全年安排因公出國(境)團組1個,累計1人次。開支內容包括:參團費用。

      (2)公務用車購置及運行費年初預算9萬元,支出決算為8.83萬元,完成年初預算的98.11%,主要原因是嚴格按照預算與時間進度開支。其中:公務用車購置支出0萬元。公務用車運行支出8.83萬元。主要是按規定保留的公務用車的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。截至2018年12月31日,開支財政撥款的公務用車保有量為2輛。

      (3)公務接待費年初預算為94.07萬元,支出決算為23.4萬元,完成年初預算的24.88%,主要原因是厲行節儉,進一步壓縮公務接待開支。其中:外賓接待支出0萬元。2018年共接待國(境)外來訪團組0個、來訪外賓0人次(不包括陪同人員)。其他國內公務接待支出9.5萬元。主要用于公務接待。2018年共接待國內來訪團組42個、來賓683人次(不包括陪同人員)。

       

      (八)政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

      1、政府性基金預算財政撥款支出決算資金總規模情況

      2018年度政府性基金預算財政撥款支出決算數0萬元,與2017年相比增加(減少)0萬元。

      2、政府性基金預算財政撥款支出決算具體情況

      2018年度政府性基金預算財政撥款支出決算具體情況如下:

      本單位2018年度無政府性基金預算財政撥款支出。 

       

      (九)預算績效情況說明

       1、預算績效管理工作開展情況

      根據預算績效管理要求,我單位組織對2018年度部門整體支出績效開展了自評。績效評價結果顯示,我單位按照部門職責職能以及市委、區委安排部署圓滿完成各項工作,完成了2018年度績效目標。經綜合評價,我單位2018年部門整體支出績效評價得分91分,評價結果為“優”。

       

      (十)其他重要事項情況說明

      1、機關運行經費支出情況。2018年度,機關運行經費支出403.57萬元,比年初預算數增加(減少)458.85萬元,降低12.05%,主要原因是厲行節儉,進一步壓縮開支。 

      2、政府采購支出情況。2018 年度,政府采購支出總額30.51萬元,其中:政府采購貨物支出30.51萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。

      3、國有資產占用情況。截至2018年12月31日,我單位共有車輛2輛,其中:主要領導干部用車2輛;單價50萬元以上通用設備 0臺(套),單價100萬元以上專用設備0臺(套)。

       

      四、名稱解釋

      (一)財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

      (二)基本支出:指單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

      (三)項目支出:指單位為完成特定行政任務和事業發展目標在基本支出之外所發生的支出。

      (四)“三公”經費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費,是黨政機關維持運轉或完成特定工作任務所開支的相關支出,是政府行政開支的一部分。

      (五)機關運行經費:指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

       

      202001161103503935.XLS


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