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      2018年度武陵區檔案局部門決算公開

      來源:武陵區檔案局 發布時間:2019-08-28 瀏覽次數: 【字體:



       

        

        

      一、武陵區檔案局單位概況 

        (一)部門職責 

        (二)機構設置 

      二、武陵區檔案局單位2018年度部門決算表 

        決算公開表格附后。

      三、武陵區檔案局單位2018年度部門決算情況說明 

        (一)收入支出決算總體情況說明 

        (二)收入決算情況說明 

        (三)支出決算情況說明 

        (四)財政撥款收入支出決算總體情況說明 

        (五)一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

          (六)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

          (七)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

      (八)政府性基金收入支出決算情況

        (九)預算績效情況說明 

        (十)其他重要事項的情況說明 

       

        四、名稱解釋 

       

      第一部分單位概況

      一、部門職責

      檔案局為武陵區委、區政府主管全區檔案事業行政管理、黨史資料征集研究、地方志編修工作的直屬事業單位,歸口中共武陵區委辦公室管理。

      二、機構設置

      根據區編辦核定,區檔案局內設機構5個,所屬單位0個,全部納入2018年部門預算編制范圍。內設機構分別是辦公室、業務指導股、法制教育股、信息管理股、黨史股。

       

      第二部分  2018年度部門決算表

      (公開表格見附件)

       

      第三部分  2018年度部門決算情況說明

      一、收入支出決算總體情況說明

      2018年度收、支總計362.93萬元。與2017年相比,收、支總計各減少217.24萬元,下降37.44%。主要原因是檔案數字化支出減少。

      二、收入決算情況說明

      本年收入合計362.93萬元,其中:財政撥款收入362.93萬元,占100%;事業收入0萬元,占0%;其他收入0萬元,占0%

      三、支出決算情況說明

      本年支出合計362.93萬元,其中:基本支出362.93萬元,占100%;項目支出0萬元,占0%

      四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

      2018年度財政撥款收、支總計362.93萬元。與2017年相比,財政撥款收、支總計各減少217.24萬元,下降37.44%。主要原因是檔案數字化支出減少。

      五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

      (一)財政撥款支出決算總體情況

      2018年度財政撥款支出362.93萬元,占本年支出合計的100%。與2017年相比,財政撥款支出減少217.24萬元,下降37.44%。主要原因是檔案數字化支出減少。

      (二)財政撥款支出決算結構情況

      2018年度財政撥款支出362.93萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(類)支出329.88萬元,占90.89%;社會保障和就業(類)支出28.08萬元,占7.74%;醫療衛生與計劃生育(類)支出4.98萬元,占1.37%

      (三)財政撥款支出決算具體情況

      2018年度財政撥款支出年初預算為457.67萬元,支出決算為362.93萬元,完成年初預算的79.3%。其中:

      1.一般公共服務支出(類)港澳臺僑事務(款)行政運行(項)

      年初預算為40萬元,支出決算為23萬元,完成年初預算的57.5%。決算數小于預算數的主要原因是厲行節儉。

      2.一般公共服務支出(類)檔案事務(款)行政運行(項)

      年初預算為343.67萬元,支出決算為294.95萬元,完成年初預算的85.82%。決算數小于預算數的主要原因是厲行節儉。

      3.一般公共服務支出(類)檔案事務(款)檔案館(項)

      年初預算為20萬元,支出決算為11.90萬元,完成年初預算的59.5%。決算數小于預算數的主要原因是厲行節儉。

      4.一般公共服務支出(類)檔案事務(款)其他檔案事務支出(項)

      年初預算為1.2萬元,支出決算為0.04萬元,完成年初預算的3.33%。決算數小于預算數的主要原因是厲行節儉。

      5.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項)

      年初預算為48.43萬元,支出決算為28.08萬元,完成年初預算的57.98%。決算數小于預算數的主要原因是預算調整。

      6.醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)

      年初預算為4.37萬元,支出決算為4.98萬元,完成年初預算的113.96%。決算數大于預算數的主要原因是預算調整。

       

      六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

      2018年度財政撥款基本支出362.93萬元,其中:人員經費165.79萬元,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、住房公積金、醫療費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助支出;公用經費197.14萬元,主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出。

      七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

      (一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

      2018年度“三公”經費財政撥款支出預算為5.33萬元,支出決算為0.71萬元,完成預算的13.32%,決算數小于預算數的主要原因是厲行節儉。

      (二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

      2018年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行費支出決算0萬元,占0%;公務接待費支出決算0.71萬元,占100%。具體情況如下:2018年度“三公”經費財政撥款支出預算為5.33萬元,支出決算為0.71萬元,完成預算的13.32%,決算數小于預算數的主要原因是厲行節儉。

      1.           因公出國(境)費年初預算為0萬元,支出決算為0萬元,完成年初預算的0%,主要原因無因公出境。全年安排因公出國(境)團組0個,累計0人次,與2017年相比一致,原因是無公務用車。

      2.           公務用車購置及運行費年初預算0萬元,支出決算為0萬元,完成年初預算的0%,主要原因是無車輛。其中:公務用車購置支出0萬元。公務用車運行支出 0萬元。截至20181231日,開支財政撥款的公務用車保有量為0輛,與2017年相比一致,原因是無公務用車。

      3.           公務接待費年初預算為5.33萬元,支出決算為0.71萬元,完成年初預算的13.32%,主要原因是厲行節儉,較2017年相比減少0.24萬元,減少25.26%,主要原因是經費控制。其中:外賓接待支出0萬元。2018年共接待國(境)外來訪團組0個、來訪外賓0人次(不包括陪同人員)。其他國內公務接待支出0.71萬元。主要用于工作聯絡。2018年共接待國內來訪團組25個、來賓100人次(不包括陪同人員)。

      八、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

      (一)政府性基金預算財政撥款支出決算資金總規模情況

      2018年度政府性基金預算財政撥款支出決算數0萬元,與2017年相比增加0萬元,增長0%

      (二)政府性基金預算財政撥款支出決算具體情況

      2018年度政府性基金預算財政撥款支出決算具體情況如下:

      1.其他支出(類)彩票公益金及對應專項債務收入安排的支出(款)用于社會福利的彩票公益金支出(項)

      支出決算為0萬元。

      九、預算績效情況說明

      (一)預算績效管理工作開展情況

      根據預算績效管理要求,我單位組織對2018年度一般公共預算項目支出開展了績效自評。其中,開展了績效自評的項目數量1個,共涉及資金114.8萬元,占項目支出預算總額的61.39%

      (二)部門決算中項目績效自評結果

      本單位在 2018 年度部門決算中反映“2018年度武陵區檔案局數字化加工項目(第三期)”1個項目績效自評結果。

       1.2018年度武陵區檔案局數字化加工項目(第三期)項目績效自評綜述:根據年初設定的績效目標,項目自評得分為97分。項目全年預算數為116萬元,執行數為114.8萬元,完成預算的98.97%。通過項目實施,將武陵區檔案館館藏的紙質檔案修復、掃描、著錄、裝訂、掛接、備份。發現的主要問題:工作進度有待加快。下一步改進措施:今后的數字化工作將盡量分階段驗收,加快項目進程。      

      十、其他重要事項情況說明

      (一)機關運行經費支出情況。2018年度,機關運行經費支出197.14萬元,比年初預算數增加130.72萬元,增長196.81%,主要原因是檔案業務費用增加。

      (二)政府采購支出情況。2018 年度,政府采購支出總額5.39萬元,其中:政府采購貨物支出5.39萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。

      (三)國有資產占用情況。截至20181231日,我單位共有車輛0輛,其中:主要領導干部用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛;單價50萬元以上通用設備0臺(套),單價100萬元以上專用設備0臺(套)。

       

      第四部分名詞解釋

      一、財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

      二、基本支出:指單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

      三、項目支出:指單位為完成特定行政任務和事業發展目標在基本支出之外所發生的支出。

      四、“三公”經費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費,是黨政機關維持運轉或完成特定工作任務所開支的相關支出,是政府行政開支的一部分。

      五、機關運行經費:指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

       


      201909201452364636.XLS


       


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