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      2018年度武陵區接待辦部門決算公開

      來源:武陵區接待辦 發布時間:2019-08-28 瀏覽次數: 【字體:

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      一、武陵區接待辦單位概況 

       (一)部門職責 

       (二)機構設置 

      二、武陵區接待辦單位2018年度部門決算表 

        決算公開表格附后。

      三、武陵區接待辦單位2018年度部門決算情況說明 

       (一)收入支出決算總體情況說明 

       (二)收入決算情況說明 

       (三)支出決算情況說明 

       (四)財政撥款收入支出決算總體情況說明  

       (五)一般公共預算財政撥款支出決算情況說明   

       (六)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明  

       (七)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明  

       (八)政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

       (九)預算績效情況說明

       (十)其他重要事項情況說明

       四、名稱解釋 

       

      第一部分  單位概況

      一、部門職責

      中共常德市武陵區委武陵區人民政府接待辦公室(簡稱武陵區接待辦)為武陵區委區政府直屬正科級事業單位,根據市編辦《關于設立中共常德市武陵區委常德市武陵區人民政府接待辦公室的批復》(常編辦﹝2011)220號)文件精神要求,武陵區接待辦主要職責是:負責做好區委、區人大、區政府、區政協來武陵區客人的接待工作,負責區委、區政府大型活動的接待工作。

      二、機構設置

      根據區編辦核定,區接待辦內設股室0個,所屬單位0個,全部納入2018年部門決算編制范圍。

      第二部分  2018年度部門決算表

      (公開表格見附件)

      第三部分  2018年度部門決算情況說明

      一、收入支出決算總體情況說明 

      2018年度收入總計151.04萬元,支出總計151.04萬元。與2017年相比,收、支總計各減少196.9萬元,下降56.6%。主要原因是全年的公務接待量減少。  

      二、收入決算情況說明  

      本年收入合計151.04萬元,其中:財政撥款收入151.04萬元,占100%。  

      三、支出決算情況說明 

      本年支出合計151.04萬元,其中:基本支出38.65萬元,占25.6%;項目支出112.39萬元,占74.4%。  

      四、財政撥款收入支出決算總體情況說明  

      2018年度財政撥款收入總計151.04萬元,支出總計151.04萬元。與2017年相比,財政撥款收、支總計各減少196.9萬元,下降56.6%。主要原因是全年的公務接待量減少。

      五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明  

      (一)財政撥款支出決算總體情況

      2018年度財政撥款支出151.04萬元,占本年支出合計的100%。與2017年相比,財政撥款支出減少196.9萬元,下降56.6%。主要原因是全年的公務接待量減少。 

      (二)財政撥款支出決算結構情況

      2018年度財政撥款支出151.04萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(類)支出147.77萬元,占97.8%;醫療衛生與計劃生育(類)支出3.27萬元,占2.2%。

      (三)財政撥款支出決算具體情況

      2018年度財政撥款支出年初預算為261.75萬元,支出決算為151.04萬元,完成年初預算的57.7%。其中:

      一般公共服務(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)行政運行(項)年初預算為244.79萬元,支出決算為147.77萬元,完成年初預算的60.3%。決算數小于預算數的主要原因是全年的公務接待量減少。 

      六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明  

      2018年度財政撥款基本支出38.65萬元,其中:人員經費35.97萬元,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、職工基本醫療保險繳費、醫療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助支出;公用經費2.68萬元,主要包括辦公費、勞務費、工會經費、其他商品和服務支出。  

      七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明  

      (一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

      2018年度“三公”經費財政撥款支出預算為150萬元,支出決算為34.04萬元,完成預算的22.7%,決算數小于預算數的主要原因是全年的公務接待量減少。

      (二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

      2018年度“三公”經費財政撥款支出決算中,公務接待費支出決算34.04萬元,占100%。具體情況如下: 

      公務接待費年初預算為150萬元,支出決算為34.04萬元,完成年初預算的22.7%,主要原因是全年的公務接待量減少。其中:國內公務接待支出34.04萬元。主要用于接待上級領導和外地客人來我區參觀學習考察的黨政機關和團體。2018年共接待國內來訪團組74個、來賓1017人次(不包括陪同人員)。

      八、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

      本單位2018年度無政府性基金預算財政撥款支出。  

      九、預算績效情況說明

      (一)預算績效管理工作開展情況

      根據預算績效管理要求,我單位組織對2018年度一般公共預算項目支出開展了績效自評。其中,開展了績效自評的項目數量1個,共涉及資金200萬元,占項目支出預算總額的100%。 

      我單位組織對接待業務項目開展了重點績效評價,涉及資金200萬元。上述項目委托第三方機構開展績效評價。從評價情況來看,有關項目立項程序完整、規范,預算執行及時、有效,績效目標得到較好實現,績效管理水平不斷提高,績效指標體系建設逐漸豐富和完善。

      (二)部門決算中項目績效自評結果 

      本單位在 2018 年度部門決算中反映“接待業務” 1個項目績效自評結果。 

      接待業務項目績效自評綜述:根據年初設定的績效目標,項目自評得分為99分。項目全年預算數為200萬元,執行數為112.39萬元,發現的主要問題:年初單位接待業務項目支出預算費用偏高。下一步改進措施:降低年初接待業務預算,加強公務接待工作質量水平更上一層樓,讓領導與賓客滿意。 

      十、其他重要事項情況說明

      (一)機關運行經費支出情況。2018年度,機關運行經費支出2.68萬元,比年初預算數減少1.78萬元,降低40%,主要原因是日常單位經費支出減少。  

      (二)政府采購支出情況。2018 年度,政府采購支出總額0萬元。

      (三)國有資產占用情況。截至2018年12月31日,我單位共有車輛0輛;單價50萬元以上通用設備 0臺(套),單價100萬元以上專用設備0臺(套)。 

      第四部分  名詞解釋

      一、財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。 

      二、基本支出:指單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。 

      三、項目支出:指單位為完成特定行政任務和事業發展目標在基本支出之外所發生的支出。 

      四、“三公”經費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費,是黨政機關維持運轉或完成特定工作任務所開支的相關支出,是政府行政開支的一部分。 

      五、機關運行經費:指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

       

      202001171141406824.xls


       

       


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