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      武陵區事務辦2019年部門預算編制說明

      來源:武陵區事務辦 發布時間:2019-03-15 瀏覽次數: 【字體:


         

        

         一、武陵區機關事務辦(單位)職能職責

         二、武陵區機關事務辦(單位)設置情況

         三、收支總體情況

          (一)收入預算 

          (二)支出預算

         四、一般公共預算撥款收支情況

           (一)基本支出

           (二)項目支出

         五、“三公”經費預算情況

         六、其他重要事項的情況說明

           (一) 機關運行經費  

           (二) 政府采購情況 

           (三) 國有資產占有使用情況

           (四) 政府性基金預算支出

           (五) 績效目標設置情況  

         七、名詞解釋

           

       

        一、部門職能職責

        區機關事務辦主要負責機關大院國有資產管理,負責機關大院的創建、園林綠化、基建維修、水電設施的維護保養、保潔衛生、綜合治理、安全保衛、消防、計劃生育、會務服務等工作。負責區委機關黨組織班子建設、黨員的發展、教育、管理等監督工作。

        二、機構設置情況

        根據區編辦核定,區事務辦內設股室4個,所屬單位1個,全部納入2019年部門預算編制范圍。

        內設科室分別是后勤服務、綜合股、物業管理股、安保股。

        所屬單位分別是區公車中心。

        三、部門收支總體情況

        按照綜合預算的原則,區事務辦及公車中心2019年所有收入、支出及專項資金均納入部門預算管理。收入為一般公共預算撥款收入,沒有政府性基金預算撥款、納入財政專戶管理的非稅收入撥款、上級補助收入和國有資本經營預算安排的收入。支出包括保障單位基本運行的經費,沒有使用政府性基金預算撥款、納入財政專戶管理的非稅收入撥款、上級補助收入和國有資本經營預算安排的支出。

        1. 收入預算。2019年收入預算1467.13萬元,全部為一般公共預算撥款收入。2019年收入預算較上年增加212.15萬元,增長17%,主要原因是在職和退休人員增加,機關大院零星維修。

        2. 支出預算。2019年支出預算1467.13萬元,其中,基本支出585.59萬元,占40%;項目支出881.54萬元,占60%2019年支出預算較上年增加212.15萬元,主要原因是公車換購、維修,機關大院零星維修。

        四、一般公共預算撥款收支情況

        2019年一般公共預算撥款收入1467.13萬元,具體安排情況如下:

        1. 基本支出:2019年預算數為585.59萬元,是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費,以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。其中:人員經費543.09萬元,公用經費42.5萬元。

        2. 項目支出:2019年預算數為881.54萬元,是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出,其中水電燃氣專項經費214.52萬元,主要用于四個機關院子的水電燃氣支出;物業管理機機關大院日常維護費專項經費332.02萬元,主要用于四個院子的物業管理及院子的日常運行維護,維修;機關干部趣味運動專項經費11萬元,主要用于機關干部的活動經費。

        五、“三公”經費預算情況

        2019年區機關事務辦“三公”經費預算2.1萬元,其中:公務接待支出2.1萬元,因公出國(境)支出0萬元,公務用車購置及運行支出0萬元(其中公務用車購置費0萬元、公車運行維護費0萬元)。2019年“三公”經費預算較上年減少0萬元,下降0%

        六、其他重要事項的情況說明

        1. 機關運行經費。2019年區機關事務辦運行經費財政撥款預算914.04萬元,較上年預算增加131.22萬元,增長14%,其主要原因是新增全民健身中心管理,物業管理費增加77.54萬元,其他商品服務支出44.5萬元。

        2. 政府采購情況。2019年區機關事務辦政府采購預算總額314.58萬元,其中:政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算314.58萬元。

        3. 國有資產占有使用情況。截至20181231日,區公車中心共有車輛36臺,其中:公務車輛23臺,行政執法車輛7臺,應急專用車輛5臺,其他車輛1臺。50萬元以上的大型設備0臺。2019年部門預算未安排購置車輛及單位價值50萬元以上大型設備。

        4. 政府性基金預算支出。區機關事務辦2019年無政府性基金預算撥款安排的支出。

        5. 績效目標設置情況。按照武陵區預算績效管理工作的總體要求,2019年本部門預算績效目標實現全覆蓋,其中,部門整體支出績效目標1467.13萬元;部門項目支出績效目標申報1個,資金324萬元。

          七、名詞解釋

        1. 基本支出:是指為保障機構正常運轉,完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

        2. 項目支出:是指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

        3. “三公”經費:納入區財政預算管理的“三公”經費,是指單位用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。

        4. 機關運行經費:為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

       

       201912101554133275.XLS

       

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