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      2018年度事務辦部門決算公開

      來源:武陵區事務辦 發布時間:2019-08-28 瀏覽次數: 【字體:


       

      目   錄

        

      一、武陵區機關事務辦(單位)概況 

      (一)部門職責 

      (二)機構設置 

      二、武陵區機關事務辦(單位)2018年度部門決算表 

      決算公開表格附后。

      三、武陵區機關事務辦(單位)2018年度部門決算情況說明 

      (一)收入支出決算總體情況說明 

      (二)收入決算情況說明 

      (三)支出決算情況說明 

      (四)財政撥款收入支出決算總體情況說明 

      (五)一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

      (六)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明  

      (七)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明  

      (八)政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

      (九)預算績效情況說明

      (十)其他重要事項情況說明

      四、名詞解釋

       

      第一部分  單位概況

      一、部門職責

      區機關事務辦主要負責機關大院國有資產管理,負責機關大院、二院、三院、四院的創建、園林綠化、基建維修、水電設施的維護保養、保潔衛生、綜合治理、安全保衛、消防、計劃生育、會務服務等工作;負責辦公用房管理與調劑;負責公務用車制度改革后納入區公務用車平臺統一管理的機要通信、應急、調研接待、行政執法、老干等車輛管理;負責全區重大公務活動的用車保障。

      二、機構設置

      區機關事務辦內設綜合股、保衛股、后勤服務股、物業管理股,下設武陵區公務用車服務管理中心,全部納入2018年決算編制范圍。

      第二部分  2018年度部門決算表

      (公開表格見附件)

      第三部分  2018年度部門決算情況說明

      一、收入支出決算總體情況說明

      2018年度收、支總計1818.90萬元。與2017年相比,收、支總計各增加176.37萬元,增長10%。主要原因是預算調整。  

      二、收入決算情況說明  

      本年收入合計1818.90萬元,其中:財政撥款收入1818.90萬元,占100%;事業收入0萬元,占0%;其他收入0萬元,占0%。  

      三、支出決算情況說明

      本年支出合計1818.90萬元,其中:基本支出425.15萬元,占23%;項目支出1393.75萬元,占77%。  

      四、財政撥款收入支出決算總體情況說明  

      2018年度財政撥款收、支總計1818.90萬元。與2017年相比,財政撥款收、支總計各增加176.37萬元,增長10%。主要原因是預算調整。

      五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明  

      (一)財政撥款支出決算總體情況

      2018年度財政撥款支出1818.90萬元,占本年支出合計的100%。與2017年相比,財政撥款支出增加176.37萬元,增長10%。主要原因是預算調整。

      (二)財政撥款支出決算結構情況

      2018年度財政撥款支出1818.90萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(類)支出1806.60萬元,占99.32%;社會保障和就業(類)支出5.06萬元,占0.28%;醫療衛生與計劃生育(類)支出7.23萬元,占0.4%。

      (三)財政撥款支出決算具體情況

      2018年度財政撥款支出年初預算為1254.98萬元,支出決算為1818.90萬元,完成年初預算的100%。其中:

      一般公共服務(類)人大事務(款)行政運行(項)

      年初預算為1254.98萬元,支出決算為1818.90萬元,完成年初預算的100%。決算數大于預算數的主要原因是預算調整。

      六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明  

      2018年度財政撥款基本支出425.15萬元,其中:人員經費 361.54萬元,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、醫療費、其他工資福利支出、退休費、撫恤金、救濟費、醫療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助支出;公用經費63.6萬元,主要包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、維修(護)費、會議費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他商品和服務支出、。  

      七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明  

      (一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

      2018年度“三公”經費財政撥款支出預算為0萬元,支出決算為135.4萬元,完成預算的100%,決算數大于(小于)預算數的主要原因是事務辦分管公車中心公車運行維護費。

      (二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

      2018年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行費支出決算135.4萬元,占100%;公務接待費支出決算0萬元,占0%。具體情況如下:

      1.因公出國(境)費年初預算為0萬元,支出決算為0萬元,完成年初預算的0%,主要原因是無。全年安排因公出國(境)團組0個,累計0人次。

      2.公務用車購置及運行費年初預算0萬元,支出決算為135.4萬元,完成年初預算的100%,主要原因是事務辦分管公車中心公車運行維護費。其中:公務用車運行支出135.4萬元。主要是按規定保留的公務用車的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。截至2018年12月31日,開支財政撥款的公務用車保有量為36輛。

      八、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

      本單位2018年度無政府性基金預算財政撥款支出

      九、預算績效情況說明

      (一)預算績效管理工作開展情況

      根據預算績效管理要求,我單位組織對2018年度一般公共預算項目支出開展了績效自評。其中,開展了績效自評的項目數量2個,共涉及資金1818.90萬元,占項目支出預算總額的100%。

      我單位組織對公車管理中心項目開展了重點績效評價,涉及資金324萬元。上述項目委托第三方機構開展績效評價。從評價情況來看,有關項目立項程序完整、規范,預算執行及時、有效,績效目標得到較好實現,績效管理水平不斷提高,績效指標體系建設逐漸豐富和完善。

      (二)部門決算中項目績效自評結果

      本單位在 2018 年度部門決算中反映公車管理中心項目績效自評結果。

      公車管理中心項目績效自評綜述:根據年初設定的績效目標,項目自評得分為98分。項目全年預算數為315萬元,執行數為 324萬元,完成預算的100%。通過項目實施,保障區里公務用車,文明出行。發現的主要問題:車子老化嚴重維修成本高。下一步改進措施:有計劃的進行車子更換。

      十、其他重要事項情況說明

      (一)機關運行經費支出情況。2018年度,機關運行經費支出1818.90萬元,比年初預算數增加563.92萬元,增長31%,主要原因是資金調整。  

      (二)政府采購支出情況。2018 年度,政府采購支出總額461.66萬元,其中:政府采購貨物支出347.70萬元、政府采購工程支出31.52萬元、政府采購服務支出82.44萬元

      (三)國有資產占用情況。截至2018年12月31日,我單位下屬單位公車管理中心共有車輛36輛,其中:主要一般公務用車用車24輛、應急保障用車5輛、執法用車7輛、;單價50萬元以上通用設備 0臺(套),單價100萬元以上專用設備0臺(套)。

      第四部分  名詞解釋

      一、財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

      二、基本支出:指單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

      三、項目支出:指單位為完成特定行政任務和事業發展目標在基本支出之外所發生的支出。

      四、“三公”經費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費,是黨政機關維持運轉或完成特定工作任務所開支的相關支出,是政府行政開支的一部分。

      五、機關運行經費:指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

         

       


      201912101558090490.XLS

       

       

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